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公司有序推进2017年战略规划修订及预算编制工作

时间:2017-01-09 14:11    点击量:
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    9月29日起2017年战略规划修订及预算编制工作正式启动。经过两个月的编制修订、整理汇总、质询交流、修改完善,目前已进入最后阶段。
    近年来公司面临的外部环境中不确定和不稳定因素增多,如供给侧改革逐步深化,公司原料采购和产品销售价格波动加剧,农化行业总体仍处于低谷期,安全环保监管趋紧已对全行业产生实质性影响。 
    为扎实做好2017年度工作,公司将战略修订和预算编制工作有机结合,聚焦核心产品和业务,谋划推进战略规划重点事项,为“十三五”发展打下良好基础。 
    对于下一年的工作预算,公司要求各部门、工厂(事业部)围绕环境变化和战略事项推进情况,通过全面对标找差确定预算目标。 
    首先通过回顾总结2016年度战略事项推进情况,结合部门自身工作,深入分析内外部环境变化,并根据环境变化因素提出战略目标修订建议,聚焦确定2017年重点战略推进事项及行动计划。 
    其次生产工厂要重点围绕成本要素,如原料能源消耗、产能利用率、制造费用、人工成本等找到有挑战性的标杆,并对标转化成预算目标和措施。 
    职能部门要从安全、环保、质量、研发、工艺、机电仪、销售、采购、财务等专业管理角度,找到与先进标杆的差距,并横向沟通,形成共识,制定预算目标和措施。 
    公司层面则由财务部牵头,其他部门配合,完成公司的整体对标,包括财务指标、市场、研发、安全等综合性指标。 
    而研发和营销工作相较于其他重点工作,是公司亟需提升的核心能力。安全生产、人力资源和资金是实现公司战略和预算目标的基础和保障。 
    研发要结合公司所处行业、产品特点以及现状,分析确定适应发展要求的研发管理体制与机制;加强人才培养,对现有研发力量进行评估,制定研发精英人才引进、培养计划;明确研发方向,做好研产销结合;提出2017年重点研发课题、项目,预算好研发投入。 
    营销结合公司“精准营销”要求,分析落实情况;准确分析总体市场、竞争态势,确定目标市场;分析、制定差异化营销竞争策略,完善营销管理机制;强化客户分类管理,制定差异化、针对性客户维护计划,加大技术支持力度;加强产品销售目标管理和内部考核机制,满足人力资源配置需求。 
    安全生产根据安全生产专题部署的要求,形成三年目标和2017年具体工作计划。 
    人力资源方面公司将从现状分析入手,聚焦公司战略和预算需求;重点考虑工作效率提升、员工技能提升、人工成本控制、关键岗位队伍建设、薪酬激励机制、人才引进及保留等人力资源关键要素,围绕对标找差,形成优化方案。
    为做好资金保障,财务要从正常生产运营和项目投入角度出发,平衡好安全和成本的关系,制定细化资金筹措保障方案,明确时间、对象、规模等因素,在2016年基础上,继续重点做好现金流管理。
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